Redditi Società di Capitali

Redditi Società di Capitali nel software Dichiarazioni GB

Compilazione Redditi Società di Capitali

L’applicazione gestisce la compilazione del modello “Redditi Società di Capitali”. Grazie all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in automatico nei quadri della dichiarazione.

Quadri

  • Frontespizio
  • Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa
  • Quadro RO – Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo
  • Quadro RS – Prospetti Vari
  • Quadro RX – Risultato della dichiarazione
  • Quadro DI – Dichiarazione Integrativa
  • Quadro RN – Determinazione dell’Ires
  • Quadro RI – Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per contratti di assicurazione
  • Quadro RK – Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo
  • Quadro RM – Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Rivalutazione terreni
  • Quadro RQ – Altre imposte
  • Quadro RJ – Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime
  • Quadro RU – Crediti d’imposta concessi a favore delle imprese
  • Quadro RV – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie
  • Quadro CE – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estera
  • Quadro TR – Trasferimento all’estero della Residenza
  • Quadro GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
  • Quadro PN – Imputazione del reddito del trust
  • Quadro TN – Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
  • Quadro GC – Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
  • Quadro FC – Redditi dei soggetti controllanti o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
  • Quadro OP – Comunicazione regime opzionale
  • Quadro RZ – Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ad interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi
  • Quadro NI – Interruzione della tassazione di gruppo
  • Quadro AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio
  • Quadro RA – Reddito dei Terreni
  • Quadro RB – Redditi dei fabbricati
  • Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone e società di capitali trasparenti
  • Quadro RL – Altri redditi
  • Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria
  • Pagamenti
  • Modello CUPE – Certificazione Utili

Frontespizio

La maggior parte dei dati richiesti nel frontespizio del Modello Redditi Società di Capitali sono riportati in automatico dall’anagrafica della ditta.

Per la compilazione della sezione ”Impegno alla presentazione telematica” è presente la gestione intermediari che si apre dal pulsante .
Nella gestione intermediari devono essere inseriti gli intermediari con tutti i dati richiesti all’interno della stessa.

Frontespizio

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa

Nel quadro RF “Determinazione del reddito di impresa” molti dei dati provengono dalla contabilità.

Facendo doppio click nei campi giallo intenso si aprono le form dalle quali è possibile vedere i dettagli dei dati e risalire anche alle registrazioni in prima nota per effettuare delle verifiche.

Dal valore presente nel campo del dichiarativo, quindi, si può ritornare alla singola registrazione in prima nota, senza dover cambiare applicazione, con pochi passaggi, in maniera molto semplice e intuitiva.

Inoltre, nel quadro RF sono presenti anche delle form che permettono di effettuare alcune scelte relative alla tassazione di certi elementi di reddito. Ad esempio dal campo RF7  si apre la form che permette di determinare le quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio.

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa

Quadro RO – Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo

Il quadro RO “Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo” si compila utilizzando la gestione che si apre cliccando il pulsante .

SC_RO_GBS

Tramite le utili funzioni della gestione, come l’anagrafica degli amministratori e l’importazione dei dati dal modello dell’anno precedente, qualora si sia già utilizzato il Dichiarativo GB, la compilazione del quadro è semplice, veloce e intuitiva.

Quadro RS – Prospetti Vari

Il quadro RS “Prospetti Vari” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Nella sezione “Perdite d’impresa non compensate ” è presente la form delle perdite d’impresa, che si apre cliccando il pulsante .

Qualora si sia già utilizzato il Dichiarativo GB, nella gestione la procedura riporta in automatico le eccedenze delle perdite non compensate negli anni precedenti provenienti dal modello Unico 2016, altrimenti i dati delle eccedenze devono essere inseriti nei campi di colore giallo.

La sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi” si compila tramite la gestione che si apre cliccando il pulsante 2.pulsante_ver_oper.

Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Nel quadro RX “Risultato della dichiarazione” deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

Nella sezione I la procedura riporta in automatico i debiti (colonna 1) e i crediti d’imposta (colonna 2) risultanti dalla presente dichiarazione.

Nelle restanti colonne i dati devono essere inseriti direttamente nel modello.

Nella sezione II i dati devono essere inseriti direttamente nel modello.

Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Quadro DI – Dichiarazione Integrativa

Il quadro DI “Dichiarazione integrativa” si compila inserendo i dati direttamente del modello.

Quadro RN – Determinazione dell’Ires

Nel quadro RN “Determinazione dell’Ires” la procedura effettua i calcoli per la determinazione dell’imposta e compila in automatico la maggior parte dei campi del quadro. Tramite le form presenti nel modello è possibile visualizzare i dettagli dei calcoli effettuati.

Cliccando il pulsante USC16_RN2_GB, si accede alla gestione che permette di visualizzare il calcolo degli acconti Ires.

Quadro RN – Determinazione dell’Ires

Quadro RI – Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per contratti di assicurazione

Il quadro RI “Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RI – Imposta sostitutiva per i fondi pensione

Quadro RK – Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo

Il quadro RK “Cessione delle eccedenza Ires nell’ambito del gruppo” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RK – Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo

Quadro RM – Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Rivalutazione terreni

Il quadro RM “Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Rivalutazione terreni” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RM

Quadro RQ – Altre imposte

Il quadro RQ “Altre imposte” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

 Quadro RQ – Altre imposte

Nella sezione XX del quadro devono essere indicati i dati per l’adeguamento degli studi di settore ai fini IVA

Quadro RQ – Altre imposte

Quadro RJ – Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime

Il quadro RJ “Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RJ

Quadro RU – Crediti d’imposta concessi a favore delle imprese

Il quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RU

Quadro RV – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie

Il quadro RV “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RV

Quadro CE – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estera

Il quadro CE “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estera” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro CE

Quadro TR – Trasferimento all’estero della Residenza

Il quadro TR “Trasferimento all’estero della Residenza” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro TR

Quadro GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Il quadro GN “Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro GN

Quadro PN – Imputazione del reddito del trust

Il quadro PN “Imputazione del reddito del trust” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro PN

Quadro TN – Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

Il quadro TN “Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro TN

Quadro GC – Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

Il quadro GC “Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro GC

Quadro FC – Redditi dei soggetti controllanti o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Il quadro FC “Redditi dei soggetti controllanti o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro FC

Quadro OP – Comunicazione regime opzionale

Il quadro OP “Comunicazione regime opzionale” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro OP

Quadro RZ – Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ad interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Il quadro RZ “Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RZ

Quadro NI – Interruzione della tassazione di gruppo

Il quadro NI “Interruzione della tassazione di gruppo” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro NI

Quadro AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio

Il quadro AC “Comunicazione dell’amministratore di condominio” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro AC

Quadro RA – Reddito dei Terreni

Nel quadro RA è presente la “Gestione Terreni” che permette di compilare le schede terreni e procedere alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef e al calcolo dell’Imu. I dati così inseriti sono riportati nel quadro del dichiarativo.

La Gestione è la stessa dell’applicazione “Terreni e Fabbricati”.

Quadro RA

Il quadro può essere compilato anche da Input senza l’utilizzo della Gestione.

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Nel quadro RB è presente la “Gestione Fabbricati” che permette di compilare le schede fabbricati e procedere alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Cedolare secca e al calcolo dell’Imu. I dati così inseriti sono riportati nel quadro del dichiarativo.

La gestione è la stessa dell’applicazione “Terreni e Fabbricati”

Quadro RB

Il quadro può essere compilato anche da Input senza l’utilizzo della Gestione.

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone e società di capitali trasparenti

Il quadro RHRedditi di partecipazione in società di persone e società di capitali trasparenti” deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate), o in società di capitali trasparenti, residenti in Italia

Quadro RH

Quadro RL – Altri redditi

Il quadro RL “Altri redditi” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RL

Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria

Il quadro RT “plusvalenze di natura finanziaria” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro RT

Pagamenti

Nella Gestione Pagamenti la procedura riporta in automatico gli importi a debito e a credito che emergono dalla dichiarazione.

Gli importi poi vengono inviati al “Riepilogo pagamenti Dichiarazioni“, nell’ applicazione F24, dove si procede ad effettuare le compensazioni, le rateazioni e i pagamenti dei tributi.

Per inviare gli F24 all’Agenzia delle Entrate si può utilizzare  la Console Telematica.

Modello CUPE – Certificazione Utili

Le  “Certificazioni relative agli utili ed agli altri proventi equiparati  corrisposti  nell’anno” si compilano inserendo i dati direttamente nel modello.

Modello CUPE - Certificazione Utili

Funzionalità disponibili

  • Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare aggiornamenti forzati da parte dell’utente
  • Gestioni di verifica per la quadratura delle variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri i cui dati provengono dalla contabilità
  • Verifica dell’operatività nel quadro RF
  • Gestione delle perdite relative all’anno corrente e agli anni precedenti
  • Gestione degli amministratori e rappresentanti con riporto dei dati  nel quadro RO
  • Stampa della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati  “CUPE”
  • Gestione degli Acconti e Pagamenti con riepilogo delle imposte da versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei pagamenti alla procedura F24
  • Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le note e di effettuarne la storicizzazione
  • Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti autorizzati alla trasmissione telematica
  • Produzione del file telematico della dichiarazione e degli F24 da controllare e autenticare con Entratel e da inviare all’Agenzia delle Entrate
  • Produzione della lettera di Impegno per la trasmissione telematica e di consegna della dichiarazione
  • Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe di riepilogo
  • Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4
  • Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più dichiarazioni
  • Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni
  • Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata e le modalità d’uso)

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica.

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