Dichiarazione Unico SP: aiuto alla compilazione…

Il modello Unico SP deve essere utilizzato da società di persone e associazioni per determinare il reddito o la perdita da attribuire ai soci. Il modello Unico SP è integrato con contabilità, F24, Iva e Irap e alcuni dati sono riportati direttamente dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente.

Per agevolare l’utente nella compilazione del modello all’interno dell’applicazione è presente la gestione “Controlli”, che supporta l’utente indicando le operazioni che devono essere eseguite preliminarmente alla compilazione per il corretto funzionamento dell’integrazione.

GESTIONE CONTROLLI

Nella gestione “Controlli” sono riepilogate le operazioni che l’utente deve compiere evidenziandone lo stato di esecuzione:

quando l’operazione descritta è stata effettuata;

quando l’operazione descritta è incompleta o mancante.

Il pulsante “Vai” permette di eseguire il controllo aprendo direttamente l’applicazione/ funzione specifica.

Il pulsante “Escludi” permette all’utente di escludere volontariamente un controllo senza eseguirlo materialmente.

Non tutti i controlli sono escludibili da parte dell’utente.

I controlli sono visualizzati dal software in base all’applicazione aperta dall’utente. Nel caso dell’Unico Società di Persone i controlli, suddivisi in quattro gruppi, sono:

DATI ANNO PRECEDENTE 

• Importazione dati da anno precedente
• Riporto abbinamento conti effettuati dall’utente da anno precedente

DATI DA F24

• Verifica dell’indicazione delle date di versamento negli F24 relativi al pagamento dell’Irap
• Verifica dell’indicazione delle date di versamento negli F24 relativi al pagamento dell’IMU

DATI DA CONTABILITA’

• Calcolo ammortamento immobilizzazioni materiali
• Calcolo ammortamento immobilizzazioni immateriali
• Calcolo manutenzioni e riparazioni
• Verifica di operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List
• Verifica operatività
• Contabilità dei professionisti – inserimento del solo bilancio di apertura

DATI DA ALTRE APPLICAZIONI

• Verifica della storicizzazione dell’applicazione Irap
• Verifica della storicizzazione dell’applicazione Iva/Iva Base

I controlli sopra elencati sono visibili nelle varie ditte in base al ricorrere delle diverse situazioni.

Ad esempio, se una ditta non ha immobilizzazioni immateriali, non è visualizzato il controllo “Calcolo ammortamento immobilizzazioni immateriali”.

DATI ANNO PRECEDENTE 

In questo gruppo sono ricompresi i controlli che riguardano il riporto automatico dei dati indicati nel modello riguardante il periodo d’imposta 2012, senza che l’utente debba procedere all’indicazione manuale di questi dati.

Importazione dati da anno precedente

La gestione per il riporto dei dati dall’anno precedente permette l’aggiornamento nel modello degli importi provenienti dal modello dell’anno 2012.

I dati riportati dal software riguardano:

Componenti di reddito ripresi a tassazione negli esercizi precedenti, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, Contributi e Liberalità….

Eccedenze a credito

I dati proposti possono essere manipolati dall’utente e per avere il riporto nel modello è sufficiente cliccare il pulsante “Conferma importazione dati”. Eseguendo quest’operazione il controllo è “evaso”.

Riporto abbinamento conti effettuati dall’utente da anno precedente

Se l’utente personalizza il piano dei conti in fase di compilazione dei “modelli fiscali” deve abbinare i conti creati ai vari campi e/o gestioni del modello. Nel caso in cui il modello dichiarativo non sia cambiato da un anno all’altro, dopo il primo abbinamento eseguito dall’utente il primo anno di utilizzo del software, gli abbinamenti dei conti ai vari campi e/o gestioni è effettuato in automatico dal software GB.

Dall’esercizio 2013 il software propone all’utente non solo i conti che lui ha abbinato, ma anche eventuali “disabbinamenti” operati su conti che sono stati agganciati da GBsoftware.

DATI DA F24

Verifica dell’indicazione delle date di versamento negli F24 relativi al pagamento dell’Irap Verifica dell’indicazione delle date di versametno negli F24 relativi al pagamento dell’IMU

DATI DA CONTABILITA’

Nel gruppo dei controlli “Dati da contabilità” sono riepilogate le operazioni che l’utente deve avere eseguito nell’applicazione “ContBil” per avere un corretto riporto dei dati nell’applicazione Unico SP. Nel caso dell’inserimento dei dati riguardanti le “manutenzioni e riparazioni” il software ricorda la compilazione del prospetto anche all’utente che redige la dichiarazione manualmente…così come per il prospetto della “Verifica operatività”!

Calcolo ammortamento immobilizzazioni materiali Calcolo ammortamento immobilizzazioni immateriali Calcolo manutenzioni e riparazioni

Verifica di operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List Verifica operatività

Contabilità dei professionisti – inserimento del solo bilancio di apertura

DATI DA ALTRE APPLICAZIONI

Nel gruppo di controlli “Dati da altre applicazioni” il software ricorda all’utente di rendere “definitivi” i dati che devono essere riportati nel modello Unico.

Verifica della storicizzazione dell’aplicazione Irap Verifica della storicizzazione dell’applicazione Iva/Iva Base

DB111 – RIV/26

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