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Analizziamo il caso andando ad elencare tutti i passaggi da eseguire per creare un nuovo file telematico contenente la Certificazione Unica del percipiente inserito dopo l’invio del file telematico.
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La data di scadenza per fare la trasmissione telematica della CU 2021 con anno imposta 2020 è fissata a martedì 16/03/2021, salvo proroghe. Mentre, l’ultimo giorno utile per l’invio delle certificazioni contenenti solamente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il giorno 31/10/2021.
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“Ho già provveduto ad inviare tutte le Certificazioni Uniche 2020 ma un percipiente è stato inserito successivamente all’invio. Ora mi ritrovo a dover includere nella certificazione già inviata anche questo soggetto. Come devo comportarmi all’interno del software GB affinché riesca ad inviare entro la scadenza la Certificazione con questo nuovo percipiente?”
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Con la newsletter di oggi vediamo insieme la compilazione di una Certificazione Unica e nello specifico vediamo con degli esempi pratici come gestire le varie casistiche che emergono successivamente alla trasmissione telematica della stessa.
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“Ho già provveduto ad inviare tutte le Certificazioni Uniche ma un percipiente è stato inserito successivamente all’invio. Ora mi ritrovo a dover includere nella certificazione già inviata anche questo soggetto. Come devo comportarmi all’interno del software GB affinché riesca ad inviare entro la scadenza la Certificazione con questo nuovo percipiente?”
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Con la news di oggi approfondiremo insieme la compilazione di una Certificazione Unica e nello specifico vedremo come gestire le varie casistiche che emergono successivamente alla trasmissione telematica della stessa, andando ad analizzarle una ad una con esempi pratici.
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Con l’avvicinarsi della scadenza per la trasmissione della comunicazione Certificazione Unica, può verificarsi che dopo aver effettuato la prima trasmissione telematica ci si accorge di dover inviare un nuovo percipiente inserito successivamente.
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Qual è la registrazione corretta, nel registro acquisti, della fattura di un professionista in cui sono state indicate anticipazioni fatte in nome e per conto (ex. art. 15)? Inoltre, quali dati devo inserire nella gestione “Percipienti” per la corretta compilazione della CU?
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Nella Certificazione Unica di Dichiarazioni GB è necessario porre attenzione a non confondere le funzioni “Ordinaria Scartata” e “Annullamento/Sostituzione”. Con la presentazione di un caso concreto sarà possibile comprendere i passaggi da seguire per non incorrere nell’errore.
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Con l’update del software sono disponibili la funzione Importazione dei dati dei file telematici delle Certificazioni Uniche predisposte con altri software e l’Annullamento e/o Sostituzione della Certificazione Unica.
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